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六盘水市妇幼保健院关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

作者:lps     发布日期:2019-02-18 10:21:00         访问次数:156

目录


一、部门概况


(一)部门职责


(二)部门内设机构


(三)预算构成情况


(四)部门人员构成


二、部门预算公开说明


(一)部门收支总体情况


(二)部门收入总体情况


(三)部门支出总体情况


(四)财政拨款收支情况


(五)一般公共预算支出情况


(六)一般公共预算基本支出情况


(七)一般公共预算“三公”经费支出情况


(八)政府性基金预算支出情况


三、其他重要事项说明


(一)机关运行经费安排情况


(二)市级财政扶贫资金安排分配情况


(三)政府采购情况


(四)部门预算绩效情况


(五)国有资产占用情况


(六)专业性较强名词解释


 


 


一、部门概况


(一)部门职责:


六盘水市妇幼保健在医疗卫生服务领域一直处于一个特殊的地位,他以其职能的特殊性,服务群体的特定性,服务成效的长远性,使其建设和发展充满多样性。六盘水市妇幼保健院市六盘水市唯一一家妇女儿童专科医院,2013年正式通过评审为三级甲等妇幼保健院,连续多年获得表彰,六盘水市妇幼保健院主要职能是开展母婴保健技术服务,开展临床医疗服务,从事妇幼保健工作。


(阐述部门主要职责,从部门“三定”方案摘录)


(二)部门内设机构:


本部门内设科(处)室35个,包括办公室、人力资源科、财务科、宣传科、总务科、医教科、护理部、医疗保险办公室、保卫科、妇一科、妇二科、产二科、产三科、产四科、小儿内一科、小儿内二科、小儿内三科、小儿感染疾病科、儿科重症、新生儿科、儿科急诊、麻醉手术室、妇女保健科、儿童保健科、健康咨询教育科、药剂科、检验输血科、功能科、放射科、妇保慢病科、感染管理科、保健部、综合门诊部、小儿康复科、妇幼保健所。


 


(全部列举,阐述部门内设机构,从部门“三定”方案摘录)


(三)预算构成情况:


本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。


(四)部门人员构成:本部门编制数为452个,其中行政(参公)编0个、事业编427个、工勤编25个。目前,在职职工965人(在编职工310人,非在编职工655人),离退休职工41人。


二、部门预算公开说明


(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。


1.收入情况。2019年,本部门总收入25428.77万元(保留两位小数,下同),较上年减少1267.29万元,主要是事业单位经营收入减少。其中:原一般公共预算收入612.22万元,较上年增加67.71万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入200万元,较上年增加128.9万元;事业单位经营收入24616.55万元,较上年减少1463.9万元。


 2.支出情况。2019年,本部门总支出25428.77万元,较上年减少1267.29万元,主要是医疗卫生健康支出减少。其中:医疗卫生健康支出24708.77万元,较上年减少1264.18万元;社会保障和就业支出500万元,较上年增加65.6万元,住房保障支出220万元,较上年减少68.7万元。


(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。


2019年,本部门总收入25428.77万元,较上年减少1267.29万元,主要是事业单位经营收入减少。分来源类别看:原一般公共预算收入612.22万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入200万元、事业单位经营收入24616.55万元。分支出科目看:卫生健康支出24708.77万元,较上年减少1264.18万元;社会保障和就业支出500万元,较上年增加65.6万元,住房保障支出220万元,较上年减少68.7万元。


(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。


2019年,本部门总支出25428.77万元,较上年减少1267.29万元,主要是事业单位经营支出减少。分支出类型看:基本支出440.72万元、项目支出371.5万元、事业单位经营支出24616.55万元。分支出科目看:卫生健康支出24708.77万元,较上年减少1264.18万元;社会保障和就业支出500万元,较上年增加65.6万元,住房保障支出220万元,较上年减少68.7万元。


(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。


1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入812.22万元,较上年增加196.61万元,主要是一般公共预算拨款收入、原预算外转一般公共预算管理资金收入增加。其中:原一般公共预算收入612.22万元,较上年增加67.71万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入200万元,较上年增加128.9万元。


2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出812.22万元,较上年增加196.61万元,主要是一般公共预算拨款收入、原预算外转一般公共预算管理资金增加。分支出类别看:一般公共预算支出812.22万元。分支出科目看:卫生健康支出789.22万元,较上年增加196.71万元;社会保障和就业支出14万元,较上年减少0.4万元,住房保障支出9万元,较上年增加0.3万元。


3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。


(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。


2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)812.22万元,较上年增加196.61万元,主要是一般公共预算拨款收入、原预算外转一般公共预算管理资金增加。分支出类型看:基本支出440.72万元、项目支出371.5万元。分支出科目看:卫生健康支出789.22万元,较上年增加196.71万元;社会保障和就业支出14万元,较上年减少0.4万元,住房保障支出9万元,较上年增加0.3万元。


(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。


2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)440.72万元,较上年增加206.61万元,主要是对事业单位经常性补助增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出357.35万元、对个人和家庭的补助83.37万元、分部门预算经济分类科目看:工资福利支出357.35万元、对个人和家庭的补助83.37万元。


(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。


(1)公务用车运行维护费。2019年,本单位无财政拨款公务用车运行维护费经费预算。


(2)公务接待费。2019年,本单位无财政拨款公务接待费经费预算


(3)因公出国(境)费。2019年,本单位无财政拨款因公出国(境)费


综上,2019年本部门无“三公”经费预算。


 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。


2019年,本部门无政府性基金预算。


其他重要事项说明


(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。


2019年,本部门未安排机关运行费预算。


    (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。


2019年,本部门未安排财政扶贫资金。


(三)政府采购情况。


2019年,本部门无政府采购预算。


(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。


2019年,本部门共有预算项目1个,项目名称分别是设备购置、2019年取消药品零差率财政补助资金。


(五)国有资产占用情况。


1.公务用车占用情况。2019年,本部门实有公务用车5辆,账面价值116.51万元,目前4辆使用正常,1辆待报废。


2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积1.06平方米,账面价值1201.78万元,办公用房全部为单位自用。


3.大型设备占用情况。2019年,本部门暂没有甲类、乙类大型设备。 


4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。


(六)专业性较强名词解释。


1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。


2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。


5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。


7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。


8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。


11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附件1:六盘水市妇幼保健院2019年预算公开表.xls

附件:附件2:六盘水市妇幼保健院2019年预算项目绩效情况表.xls

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