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六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

作者:lps     发布日期:2021-03-12 16:33:00         访问次数:86

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责:六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)在医疗卫生服务领域一直处于一个特殊的地位,他以其职能的特殊性,服务群体的特定性,服务成效的长远性,使其建设和发展充满多样性。六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)是六盘水市唯一一家妇女儿童专科医院。2013年正式通过评审为“三级”甲等妇幼保健院,主要职能是开展母婴保健技术服务,开展临床医疗服务,从事妇幼保健工作。

(二)部门内设机构:内设机构调整后,本单位设79个内设机构,核定科级领导职数106名。

包括:党委办公室、办公室、监察室、人力资源科、财务科、审计科、总务科、医务科(质控科)、科教科、医患协调科、护理部、医疗保险办公室、保卫科、感染管理科、信息科、医学装备科、综合门诊部、宣传科、保健部、健康教育科。
医疗服务机构(59个)
1.孕产保健部(12个)。孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、医学遗传与产前诊断科、产一科(高危产科一区)、产二科(高危产科二区)、产三科(普通产科)、产四科(VIP)、产科重症医学科(OICU)、孕产妇心理卫生科、产后保健科。
2、儿童保健部(19个)。儿童群体保健科、新生儿疾病筛查科、儿童生长发育科、儿童营养与喂养科、儿童心理卫生科、儿童口腔保健科、儿童眼保健科、儿童耳鼻喉保健科、高危儿管理科、中医儿科、小儿内一科(呼吸内科)、小儿内二科(肾脏血液内分泌心血管科)、小儿内三科(神经消化内科)、小儿内四科(感染性疾病科)、儿童重症医学科(PICU)、新生儿科、新生儿重症医学科(NICU)、儿童康复科、小儿外科。
3、妇女保健部(10个)。妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科(乳腺外科)、妇女营养科、妇女心理卫生科、妇一科(普通妇科、妇科肿瘤)、妇二科(生殖内分泌科)、不孕不育科、中医妇科。
4、计划生育技术服务部(4个)。计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、男性生殖健康科。
5、其他保健临床科室(5个)。内科、外科、麻醉手术科、皮肤科、急诊科。
6、医技科室(9个)。功能科、放射影像科、检验科、输血科、消毒供应室、药剂科、病理科、介入科、病案管理科。

 

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:我院编制数为452名,其中行政(参公)编0个、事业编452个。目前,在职职工333人,离退休职工49人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2021年,本部门总收入32696.88万元(保留两位小数,下同),较上年增加2006.1万元,主要是事业单位业务收入增加。其中:原一般公共预算收入682.18万元,较上年增加36.12万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少300万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;事业单位经营收入31819.13万元,较上年增加2397.62万元;上年结转195.57万元,较上年减少127.64万元。(以上总收入包括医院业务收入。)

2.支出情况。2021年,本部门总支出32696.88万元,较上年增加2006.1万元,主要是医疗业务支出增加。其中:卫生健康支出31588.77万元,较上年增加1955.21万元;社会保障和就业支出561.94万元, 较上年增加5.36万元;住房保障支出350.60万元,较上年增加45.53万元(以上支出包括医院自收自支部分。)

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2021年,本部门总收入32696.88万元,较上年增加2006.1万元,主要是医院业务收入增加预算增加。分来源类别看:上年结转收入195.57万元、原一般公共预算收入682.18万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元,事业单位经营收入31819.13万元。分支出科目看:卫生健康支出31784.34万元,较上年增加1955.21万元;社会保障和就业支出561.94万元,较上年增加5.36万元;住房保障支出350.6万元,较上年增加45.53万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2021年,本部门总支出32686.88万元,较上年增加2006.1万元,主要是医疗业务成本增加。分支出类型看:基本支出215.08万元、项目支出627.74万元,事业单位经营支出31819.13万元。分支出科目看:卫生健康支出31784.34万元,较上年增加1955.21万元;社会保障和就业支出561.94万元,较上年增加5.36万元,住房保障支出350.6万元,较上年增加45.53万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2021年,本部门财政拨款收入682.18万元,较上年增加36.12万元,主要是全额拨款人员薪级工资增加,退休人员经费增加。其中:原一般公共预算收入682.18万元,较上年增加36.12万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年增加0万元;政府性基金预算拨款收入0万元,较上年增加0万元;上年结转160.64万元,较上年减少65.43万元。

2.财政拨款支出情况。2021年,本部门财政拨款支出682.18万元,较上年增加36.12万元,主要是基本薪级工资增加,退休人员经费增加。分支出类别看:一般公共预算支出682.18万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看:卫生健康支出662.74万元,较上年增加33.35万元;社会保障和就业支出10.15万元,较上年增加1.05万元;住房保障支出9.29万元,较上年增加1.72万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2021,一般公共预算支出(不含上年结转)682.18万元,较上年增加36.12万元,主要是退休人员增加。分支出类型看:基本支出215.08万元、项目支出467.1万元。分支出科目看:卫生健康支出662.74万元,较上年增加33.35万元;社会保障和就业支出10.15万元,较上年增加1.05万元;住房保障支出9.29万元,较上年增加1.72万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2021年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)215.08万元。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出114.59万元、机关商品和服务支出0万元、机关资本性支出(一)0万元、机关资本性支出(二)0万元、对事业单位经常性补助0万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助100.5万元、对社会保障基金补助10.15万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出114.59万元、商品和服务支出0万元、资本性支出0万元、资本性支出(基本建设)0万元、对企业补助0万元、对企业补助(基本建设)0万元、对个人和家庭的补助100.5万元、对社会保障基金补助10.15万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

1)公务用车运行维护费反映单位购置公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021,本部门公务用车保有量00,无公务购置计划,公务用车购置预算0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,较上年减0万元。

2)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待2021年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元。

3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2020年相比无变化。

综上,2021年本部门“三公”经费预算0万元,较上年减少0万元。

 (八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2021年,本部门无政府性基金预算。(有政府性基金预算的部门,请写“2021年,本部门政府性基金预算支出0万元,较上年增加0万元分支出类型看:基本支出0万元、项目支出0万元。分支出科目看:一般公共服务支出0万元、住房保障支出X万元。”)

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2021年,本部门安排机关运行费预算0万元。其中:办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、维修(护)费0万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

    (二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2021年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2021年,本部门共有预算项目四个,项目名称分别是六盘水市妇幼保健院2021部门整体支出、公立医院改革(原床位补贴)、核定10名全额拨款人员工资、取消药品零差率补助资金。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年,本部门实有公务用车5辆,账面价值125万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年,本部门实有用房面积66377.4平方米,账面价值31531.4万元,主要用于开展医疗业务服务和办公用房。

3.大型设备占用情况。2021年,本部门暂无甲类、乙类大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2021年,本单位无相关情况。(如有其他国家资产占用情况,请结合单位实际自行增加内容)

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:六盘水市妇幼保健院(六盘水市儿童医院)2021年预算绩效目标表.xls

附件:2021年预算二上公开表.xls

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